各学院、部门（单位）：

经学校研究，现将编制2021年校内预算的有关事项通知如下：

一、编制、申报范围

学校内设的学院、部门、直属单位。

二、编制、申报依据

依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)《浙江省中央财政支持地方高校改革发展资金管理办法》（浙财科教〔2017〕18号）《浙江省提升地方高校办学水平专项资金管理办法（试行）》（浙财教〔2010〕347号）及《yl6809永利官网预算管理制度》（浙中医大发〔2019〕63号）等文件精神。

三、编制、申报要求

2021年为学校“十四五”规划的开局之年，为实现学校党代会和“十四五”规划的决策部署，增强预算的科学性、准确性、全面性、前瞻性，集中财力办大事，为学校建设省重点高校、省部局共建目标任务保驾护航，请各学院、部门（单位）立足现状，着眼未来，分析长短板，积极谋划本单位的长短期发展与资金需求。各学院、部门（单位）在编制预算、申请项目时，须经党政领导班子充分讨论，确定工作重点与目标，提出合理的经费需求，并明确预算绩效目标。

四、编制内容

（一）收入预算

研究生院、科研处、学科办、社会合作处、教务处、后勤管理处、成人教育学院、国际教育学院、中医药科学院（含动物实验研究中心等下属中心）、资产经营有限公司等部门根据各自职能审核汇总各学院、部门（单位）2021年收入情况，编制收入预算；其他学院、部门（单位）将收入预算汇总至以上部门，不需要单独编制收入预算。具体表格见附表1。

（二）支出预算

支出预算由基本业务经费预算（定额经费）、专项经费预算两部分组成。

1.基本业务经费（定额经费）预算

由计划财务处根据人事处核定的人员编制与《yl6809永利官网预算管理制度》规定的定额标准进行计算，各学院、部门（单位）毋需填报。

2.专项经费预算

（1）原有校内专项项目

各学院、部门（单位）要对原有校内专项进行清理，分析预算经费使用情况和影响执行因素，确定预算金额及绩效目标，有文件依据的请提供。特别要详细说明新增部分的业务及预算明细经费。

专项经费预算中需列支公务接待费、校内教职工人员经费的，因受额度限制，请各学院、部门（单位）合理申请指标并详细填写依据说明，依据不充分的，将不予安排指标。会议费、因公出国（境）指标由相关职能部门统一汇总申报。具体表格见附表2。

（2）新增校内专项项目

各学院、部门（单位）要密切联系学校重点高校建设、省部局共建等建设目标任务，紧密结合学院、部门（单位）的“十四五”发展规划与重点工作，合理、科学填写2021年新增专项项目申报书，跨年度实施的项目应分年度申报预算。具体表格见附表3。

注意：涉及仪器设备购置和修缮改造项目的，具体按实验室与设备管理处、后勤管理处通知规定的要求及时间节点填报。

（3）上级补助专项项目

①浙江省提升地方高校建设专项

2022年额度控制780万,项目数不超过3个。该专项资金主要用于专业及课程建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设等。由科研处、教务处、实验室与设备管理处等统筹考虑，经学校审议后，再填报相应表格。

②中央财政支持地方高校改革发展专项

2023年额度控制970万，项目数不超过3个。该专项资金主要用于重点高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设，提高教学水平和创新能力，统筹推进特色高水平大学和优势学科建设。由科研处、教务处、实验室与设备管理处、学科办等统筹考虑，经学校审议后，再填报相应表格。

五、新增校内专项和上级补助专项特别要求

新增校内专项和上级补助专项不允许重复申报，如因上级政策原因，已审议通过的上级补助专项被迫取消，学校视情况，将其纳入新增校内专项予以安排。

所有专项项目涉及仪器设备购置的，根据《yl6809永利官网实验仪器设备管理办法》（浙中医大发〔2019〕56号）文件要求，须提前报实验室与设备管理处论证审批，特别注意：涉及仪器设备购置的需按实设处要求同步线上申报；涉及修缮改造的，根据《yl6809永利官网修缮改造项目实施办法（试行）》（浙中医大发〔2019〕51号）文件要求，须提前报后勤管理处论证审批；涉及信息软件系统购置的，须提前报信息与教育技术中心论证审批。未经论证审批的仪器设备、维修改造项目和信息软件系统购置项目，相关职能部门不得接收。

各归口管理职能部门应根据学校发展规划，组织相应人员对新增专项项目进行必要性、可行性、科学性审核。审核论证后，形成项目建议清单，报计划财务处汇总。学校财经工作领导小组会审后，报学校校长办公会审议（主要审议：项目必要性、项目预算额度、项目绩效目标、分年度安排以及拟安排顺序），审议结果报学校党委会审定。学校根据财力情况，按轻重缓急列入年度预算和中长期发展规划。

六、时间安排

各学院、部门（单位）应高度重视预算编制以及专项项目申报工作，早编、细编预算，及时与相关职能部门沟通，认真填制2021年校内预算表及专项项目申报表，经学院、部门（单位）负责人及分管校领导审签后，将相关表格及时上报对应部门：（1）新增专项报送各归口管理职能部门（附表3），纸质和电子各一份；（2）其他申报材料（附表1-2）报送计划财务处，纸质和电子各一份。上报时间截止到10月31日，逾期不报，将无法安排预算经费。

对2020年已批复预算但因故未执行或未执行完的项目，在2021年如需继续执行的，应在年末及时提交延期材料，说明执行进度及原因，否则按学校文件予以收回。

具体时间节点如下：

特此通知，请相互告知！

联系人：吴雪婷、王润联系电话：86613792 86633109

邮箱：690290564@qq.com

附件：

1.2021年收入预算表

2.2021年校内原专项经费预算表

3.2021年新增专项项目申报书